Política de impago

Objetivo: El propósito de esta política es establecer un marco claro y transparente para gestionar los pagos pendientes de nuestros clientes y evitar retrasos en el cobro de las cuentas. Buscamos mantener una relación profesional con todos nuestros clientes y asegurar que el proceso de pago se realice de manera puntual y justa.

1. Condiciones de Pago:

Los pagos deberán realizarse según las condiciones pactadas en el contrato o acuerdo de venta.
Las formas de pago aceptadas incluyen transferencia bancaria, tarjeta de crédito, etc.
Las facturas deben ser pagadas en su totalidad dentro del plazo establecido, el cual será 7 días, 10 días y máximo 30 días a partir de la fecha de emisión de la factura.

2. Recordatorios de Pago:

Primer Recordatorio: Se enviará un recordatorio amable 5-7 días tras de la fecha de vencimiento, para recordar al cliente que el pago está vencido.
Segundo Recordatorio: Si el pago no se ha recibido dentro de 10 días después de la fecha de vencimiento, se enviará un segundo recordatorio por correo electrónico o llamada telefónica.
Tercer Recordatorio: Si el pago sigue sin realizarse, se enviará un tercer recordatorio formal 15 días después de la fecha de vencimiento, indicando que se procederá a aplicar cargos adicionales y/o suspender el servicio o entrega de productos.

3. Cargos por Mora:

A partir del día 30 de la falta de pago, se aplicará un cargo por demora del 10% sobre el saldo pendiente, acumulándose mensualmente hasta que la deuda sea saldada.

4. Suspensión de Servicios:

Si el pago no se ha realizado dentro de 60 días, nos reservamos el derecho de suspender o interrumpir cualquier servicio proporcionado hasta que el saldo pendiente sea completamente pagado.

5. Proceso de Cobro:

Después de 90 días sin pago, el saldo pendiente será transferido a un departamento de cobros o una agencia externa para su recuperación. Los costos asociados a este proceso serán transferidos al cliente.
Acuerdos de Pago: Si el cliente no puede realizar el pago completo de una vez, se podrá negociar un plan de pagos. Esto debe ser acordado por escrito entre ambas partes.

6. Resolución de Disputas:

Cualquier disputa sobre la factura deberá ser presentada dentro de 15-30 días a partir de la fecha de emisión. Las disputas deben ser comunicadas por escrito, y ambas partes acordarán un proceso de resolución.

7. Garantía de Confidencialidad y Transparencia:

Todos los pagos, acuerdos de pago y comunicaciones relacionadas con el impago serán tratados de manera confidencial.
La empresa se compromete a ser transparente en sus comunicaciones, manteniendo al cliente informado de todas las acciones relacionadas con el impago.

8. Modificaciones de la Política:

Esta política puede ser modificada de acuerdo con las necesidades de la empresa y cambios en la legislación vigente. Cualquier cambio será comunicado a los clientes con antelación.

9. Contacto:

En caso de tener preguntas sobre esta política o para resolver cualquier problema relacionado con pagos, por favor contacte al Dpto. Administración Canet Business.slu en administracion@radicaloffice.net